Alle fakturaer til Innlandet fylkeskommune skal inneholde:

• leverandørens navn, adresse og organisasjonsnummer
  Dersom leverandøren er registrert i MVA-registeret skal det stå MVA etter organisasjonsnummeret.
• mottaker:
  Innlandet fylkeskommune, organisasjonsnummer 920 717 152
• ordrenummer:
  fra eHandel (f.eks. 120*****) eller bestillernummer på seks siffer (f.eks. 9*****)
  Den ansatte hos oss skal alltid oppgi sitt bestillernummer ved bestilling, og denne referansen skal leverandøren legge i feltet for ''Deres ref." i EHF-faktura. 
• spesifisert beskrivelse av vare/tjeneste
• beskrivelse av leveringsmåte:
  adresse og dato for levering
• spesifisering av eventuell merverdiavgift:
  spesifiseres på fakturaen med beløp eks. mva., mva.beløp og fakturabeløp inkl. mva.
• betalingsbetingelse:
  skal være 30 dager ifølge Innlandet fylkeskommunes generelle betalingsbetingelser

Fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene og de generelle kravene i bokføringsloven, blir returnert til leverandøren.

Purring på faktura sendes enten som EHF-purring eller på e-post til fakturamottak@innlandetfylke.no

Spørsmål om fakturaer

Spørsmål om fakturaer til Innlandet fylkeskommune sendes på e-post til fakturamottak@innlandetfylke.no 

Vi ønsker EHF-faktura

Alle leverandører som sender papirfaktura / faktura på e-post vil bli kontaktet av regnskapsavdelingen med forespørsel om EHF-faktura. 

Samme adresse for hele fylkeskommunens virksomhet

Faktura som sendes som post eller på e-post, skal sendes til adressen under – uavhengig av om fakturaen tilhører en videregående skole, tannklinikk eller annen virksomhet innenfor Innlandet fylkeskommune:

Postadresse
Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

E-post:
fakturamottak@innlandetfylke.no